百色市工业和信息化委员会2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

百色市工业和信息化委员会2019年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：百色市工业和信息化委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：百色市工业和信息化委员会2019年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

 (部门预算报表详见附件）

    第三部分：百色市工业和信息化委员会2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：百色市工业和信息化委员会部门概况

    一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关工业和信息化工业的法律、法规、规章和方针政策；提出全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程的重大问题，拟订并组织实施全市工业化、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。

（二）制定并组织实施全市工业、信息化发展的专项规划和年度计划，提出优化产业布局、结构调整的政策措施，研究起草相关法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排的意见；按规定权限审批、核准和备案固定资产投资项目及节能项目评估；负责全市工业和信息化相关产业投资的组织实施，指导投资项目的招标管理工作。

（四）监测、分析全市工业和信息化相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油、运等的运行调控机制并组织实施；负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全有关工作；负责组织协调减轻企业负担工作。

（五）拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、新能源、电子信息等规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和自治区有关科技重大专项，促进产学研结合，推进相关科技成果产业化；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责全市工业和信息化相关行业的管理工作；负责全市茧丝绸管理工作；负责电力、煤炭、石油天然气、制糖、黄金等工业行业管理。

（七）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和百色市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化；指导引进技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全市工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用，负责指导、协调、管理节能监察工作。

（九）负责全市工业园区管理，拟订全市工业园区建设发展规划和政策措施并组织实施，指导协调督促工业园区建设；指导全市承接产业转移工作。

（十）推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（十一）负责全市中小企业、乡镇企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业发展。

（十二）统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，促进通讯、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导协调全市信息网络设施的建设，推进电信普及服务，会同有关部门开展网络环境和信息治理。

（十三）负责全市国防科技工业的综合协调和管理，承担全市国防科技工业、民用爆破器材生产、经销的行业管理，承担国家国防科技工业局及各军工部门需要地方政府办理的业务。

（十四）协助管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台（站），协调无线电发射设备的管理，协调处理军地无线电管理相关事宜，协调无线电监测、检测及干扰查处工作，维护空中电波秩序，协调无线电安全保障，依法组织实施无电线管理。

（十五）承担相关信息安全管理的责任，负责协调全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督行政部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大问题。

（十六）组织研究全市千亿铝产业、铝循环经济示范基地发展战略和规划，制定年度计划、指导、协调全市铝产业建设工作；跟踪全市千亿铝产业建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议。

（十七）承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设科室13个职能科室：办公室（行政审批办公室）、政策法规科、综合科、规划科（信息化促进科）、科技与投资科、经济运行科、节能与循环经济科（节能监测办公室）、工业园区科、能源科、行业科、糖业和农产品加工科、中小企业发展科、人事科。设有3个非独立核算二层机构：百色市技术改造服务中心（事业编制）、百色节能监察服务中心（事业编制）、百色市中小企业服务中心（事业编制）。

第二部分：百色市工业和信息化委员会2019年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总表

表九：部门支出总表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

 (部门预算报表详见附件）

第三部分：百色市工业和信息化委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年财政拨款收入预算是610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：预算项目申报减少。其中：

1、一般公共预算拨款610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。其中：经费拨款610.86万元，减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：预算项目申报减少。

2、政府基金预算拨款0万元，同比持平。

3、国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。

    4、上年度结转收入0万元，同比持平。

（二）支出预算说明

    2019年财政拨款支出预算是610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动及预算项目申报减少。基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。项目支出预算76万元，占财政拨款支出预算是12.44％，同比减少12.40万元，下降14.03％。下降主要原因：预算项目申报减少。

 1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业支出95.16万元，占财政拨款支出预算是15.58％，同比增加11.18万元，增长13.31％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出42.17万元，占财政拨款支出预算是6.90％，同比减少3.17万元，下降6.99％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

（3）资源勘探电力信息等事务支出434.83万元，占财政拨款支出预算是71.18％，同比减少44.42万元，下降9.27％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动及预算项目申报减少。

（4）住房保障支出38.70万元，占财政拨款支出预算是6.34％，同比增加4.89万元，增长11.22％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。其中：

    ①工资福利支出400.01万元，占基本支出预算74.79％，同比减少19.47万元，下降4.64％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

②商品和服务支出106.56万元，占基本支出预算19.92％；同比减少10.60万元，下降9.05％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

③对个人和家庭的补助支出28.29万元，占基本支出预算5.29％。同比增加1.17万元，增长4.31％。增长主要原因：离休人员经费按政策正常调整。

（2）项目支出预算

   项目支出预算76万元，占财政拨款支出预算是12.44％，同比减少12.40万元，下降14.03％。下降主要原因：预算项目申报减少。

其中：商品和服务支出76万元，占项目支出的100%，同比减少1977.6万元，下降14.03％。

二、一般公共预算支出说明

2019年一般公共预算拨款支出610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：人员变动，人员经费相应的变动及预算项目申报减少。其中：基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％，下降主要原因：人员变动，人员经费相应的变动。项目支出预算76万元，占财政拨款支出预算是12.44％，同比减少12.40万元，下降14.03％，下降主要原因：预算项目申报减少。按功能分类科目划分，具体如下：

（一）社会保障和就业支出（类208）95.16万元，属基本支出预算。同比增加11.18万元，增长13.31％，增长主要原因：基本养老保险金按规定正常的调增。其中：

1、行政事业单位离退休（款20805）

归口管理的行政单位离退休（项2080501） 28.89万元，同比下降0.04万元，下降0.14%；增长主要原因：基本养老保险金按规定正常的调增。

机关事业单位基本养老保险(项2080505)  66.27万元，同比增加11.22万元，增长20.38%，增长主要原因：基本养老保险金按规定正常的调增。 

（二）卫生健康支出（类210）42.17万元，属基本支出预算。同比减少3.17万元，下降6.99%。减少原因：人员变动，人员经费相应的变动。其中：

1、行政事业单位医疗（款21011）

行政单位医疗（项2101102） 14.77万元，同比减少2.21万元，下降13.02%；下降原因：行政编人员减少，相应经费减少。

事业单位医疗（项2101102）4.23万元，同比增加0.51万元，增长13.71%；增长原因：事业编人员增加，相应经费增加。

公务员医疗补助（项2101103）23.17万元，同比减少1.47万元，下降5.97%。行政编人员减少，相应经费减少。

（三）资产勘探信息等支出（类215）434.83万元，同比减少44.42万元，下降9.27%。减少主要原因：预算项目申报减少。其中：

1、资源勘探开发（款21501）

一般行政管理事务（项2150102）50万元，属项目支出预算，同比持平。

2、制造业（款21502）

行政运行（项2150201）289.18万元，属基本支出预算。同比减少43.84万元，下降13.16%，减少主要原因：人员变动正常的经费变动。 

一般行政管理事务支出1万元（项2150202）1万元，属项目支出预算，同比持平；

其他制造业支出（项2150299）69.65万元，属项目支出预算，同比增加11.82万元，增长20.44%，增长主要原因：事业编人员变动正常的经费变动。

3、工业和信息化产业监管（款21505）

其他工业和信息产业监管支出（项2150599）25万元，属项目支出预算。同比减少10.4万元，下降29.38%，下降主要原因：预算项目申报减少。

（四）住房保障支出（类221）38.70万元，属基本支出预算。同比减少4.89万元，下降11.22%。下降主要原因：人员变动正常的经费变动。 

    其中：住房改革支出（款22102）/住房公积金(项2210201) 38.70万元，同比减少4.89万元，下降11.22%。下降主要原因：人员变动正常的经费变动。 

三、一般公共预算基本支出情况表

基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。其中：

    ①工资福利支出400.01万元，占基本支出预算74.79％，同比减少19.47万元，下降4.64％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

②商品和服务支出106.56万元，占基本支出预算19.92％；同比减少10.60万元，下降9.05％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

③对个人和家庭的补助支出28.29万元，占基本支出预算5.29％。同比增加1.17万元，增长4.31％。增长主要原因：离休人员经费按政策正常调整。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算7.42万元（全口径），比上年减少4.08万元，同比下降35.48%，同比减少原因：人员变动，经费相应变动。其中：

1、因公出国（境）费用5万元，同比持平；

2、公务接待费2.42万元，比上年减少0.08万元，同比下降3.20%,同比减少原因：人员变动，经费相应变动。

3、公务用车购置及运行费2019年预算0万元，比上年减少4万元，同比下降100%，下降主要原因：根据公务用车改革，单位不再保留应急公务用车辆。其中：（1）公务用车运行维护费0万元，同比持平。（2）公务用车购置费0万元，同比持平。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算7.42万元（全口径），比上年减少4.08万元，同比下降35.48%，同比减少原因：人员变动正常的经费变动。其中：因公出国（境）费用5万元，同比持平；公务接待费2.42万元，比上年减少0.08万元，同比下降3.20%，减少原因：人员变动，公务接待费相应减少；公务用车购置及运行费2019年预算0万元，比上年减少4万元，同比下降100%，下降主要原因：根据公务用车改革，单位不再保留应急公务用车辆。

1、因公出国（境）经费预算5万元，同比持平。主要用于：根据市党委、政府安排，参加外事活动，随同市党委和政府出国（境）团组考察学习费用。

　 2.公务接待费预算2.42万元，公务接待费2.42万元，比上年减少0.08万元，同比下降3.20%，减少原因：人员变动，公务接待费相应减少。主要安排接待上级及兄弟市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

   3.公务用车费购置及运行费预算0万元，比上年减少4万元，同比下降100%。下降主要原因：根据公务用车改革，单位不再保留应急公务用车辆。其中：（1）公务用车运行维护费0万元，同比持平。（2）公务用车购置费0万元，同比持平。

五、政府性基金预算情况说明。

本年度无政府性基金预算支出安排，故本表为空。

六、国有资本经营预算情况说明

    本部门无国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

七、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年部门收入预算是610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：预算项目申报减少。其中：

4、一般公共预算拨款610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。其中：经费拨款610.86万元，减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：预算项目申报减少。

5、政府基金预算拨款0万元，同比持平。

6、国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。

    4、上年度结转收入0万元，同比持平。

（二）支出预算说明

     2019年部门支出预算是610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动及预算项目申报减少。基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。项目支出预算76万元，占财政拨款支出预算是12.44％，同比减少12.40万元，下降14.03％。下降主要原因：预算项目申报减少。

 1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（3）社会保障和就业支出95.16万元，占财政拨款支出预算是15.58％，同比增加11.18万元，增长13.31％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

（4）医疗卫生与计划生育支出42.17万元，占财政拨款支出预算是6.90％，同比减少3.17万元，下降6.99％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

（3）资源勘探电力信息等事务支出434.83万元，占财政拨款支出预算是71.18％，同比减少44.42万元，下降9.27％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动及预算项目申报减少。

（4）住房保障支出38.70万元，占财政拨款支出预算是6.34％，同比增加4.89万元，增长11.22％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。其中：

    ①工资福利支出400.01万元，占基本支出预算74.79％，同比减少19.47万元，下降4.64％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

②商品和服务支出106.56万元，占基本支出预算19.92％；同比减少10.60万元，下降9.05％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

③对个人和家庭的补助支出28.29万元，占基本支出预算5.29％。同比增加1.17万元，增长4.31％。增长主要原因：离休人员经费按政策正常调整。

（2）项目支出预算

   项目支出预算76万元，占财政拨款支出预算是12.44％，同比减少12.40万元，下降14.03％。下降主要原因：预算项目申报减少。

其中：商品和服务支出76万元，占项目支出的100%，同比减少1977.6万元，下降14.03％。

八、收入预算情况说明

2019年部门收入预算是610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：预算项目申报减少。其中：

7、一般公共预算拨款610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。其中：经费拨款610.86万元，减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：预算项目申报减少。

8、政府基金预算拨款0万元，同比持平。

9、国有资本经营预算拨款0万元，同比持平。

    4、上年度结转收入0万元，同比持平。

九、支出预算情况说明

     2019年部门支出预算是610.86万元，同比减少41.30万元，同比下降6.33%。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动及预算项目申报减少。基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。项目支出预算76万元，占财政拨款支出预算是12.44％，同比减少12.40万元，下降14.03％。下降主要原因：预算项目申报减少。

 1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（5）社会保障和就业支出95.16万元，占财政拨款支出预算是15.58％，同比增加11.18万元，增长13.31％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

（6）医疗卫生与计划生育支出42.17万元，占财政拨款支出预算是6.90％，同比减少3.17万元，下降6.99％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

（3）资源勘探电力信息等事务支出434.83万元，占财政拨款支出预算是71.18％，同比减少44.42万元，下降9.27％；下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动及预算项目申报减少。

（4）住房保障支出38.70万元，占财政拨款支出预算是6.34％，同比增加4.89万元，增长11.22％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算534.86万元，占财政拨款支出预算是87.56％，同比减少28.90万元，下降5.13％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。其中：

    ①工资福利支出400.01万元，占基本支出预算74.79％，同比减少19.47万元，下降4.64％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

②商品和服务支出106.56万元，占基本支出预算19.92％；同比减少10.60万元，下降9.05％。下降主要原因：人员变动，人员经费预算相应的变动。

③对个人和家庭的补助支出28.29万元，占基本支出预算5.29％。同比增加1.17万元，增长4.31％。增长主要原因：离休人员经费按政策正常调整。

（2）项目支出预算

   项目支出预算76万元，占财政拨款支出预算是12.44％，同比减少12.40万元，下降14.03％。下降主要原因：预算项目申报减少。

其中：商品和服务支出76万元，占项目支出的100%，同比减少1977.6万元，下降14.03％。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年百色市工业和信息化委员会委机关运行经费财政拨款预算108.39万元，较2018年预算减少1.83万元，下降1.69%，主要原因是人员变动，因此经费相应变动。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

1、2019年政府采购预算4万元，同比减少1.50万元，下降27.27％。政府集中采购预算4万元，占政府采购预算100％。下降主要原因：根据相关文件规定减少政府采购目录中无需申报政府采购的项目。

2、采购资金类型：一般公共预算拨款4万元。

3、采购项目类型：货物类采购4万元。

（三）国有资产占用情况说明

1、房屋及构筑物情况：房屋及构筑物原值83.122万元，与上年持平。

2、车辆情况：本部门共有在编车辆0辆。根据公务用车改革，单位不再保留应急公务用车辆，与上年相比减少1辆。减少主要原因为：一般公务用车移交政府公车平台。

3、单位无价值200万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

 1.主管部门预算绩效目标管理情况

  （1）2019年纳入预算绩效目标管理项目1个，项目名称：百色市参加2019中国糖业博览会暨世界糖业研讨会展览项目，涉及金额为15万元。

  （2）2019年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

  2.所属二层机构预算绩效目标管理情况

    无预算绩效目标管理项目。

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。